| DFB0011/19 |
mäso, mäsové výrobky za 1/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
121,83 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
pečivo, pekárenské výrobky za 1/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
42,08 € |
31.01.2019 |
|
|
09.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
potraviny III. dek. január 2019, čist. prostr. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
112,31 € |
30.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
školenie PAM 34.00 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
123,36 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
odber energie 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
132,28 € |
29.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
kanalizácia II. polrok 2018 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
211,85 € |
28.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
obedy za január 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
101,64 € |
24.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
potraviny II. dek. január 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
131,24 € |
21.01.2019 |
|
|
09.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
vodné za obdobie 12/2018 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
45,37 € |
15.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
plyn za obdobie január 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
478,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
potraviny I. dekáda 1/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
122,92 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
energia za obdobie január 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
131,98 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
