| DFB0026/21 |
vypracovanie posudkov o riziku teplo-chlad a pitný režim |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
120,00 € |
26.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
elektrická energia za obdobie 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
23.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
potraviny 1.dek. február 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
50,70 € |
10.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
vývoz kontaminovaných pomôcok covid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
18,48 € |
08.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
zber a odvoz nebezp.odpadu covid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
35,58 € |
07.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
webinár PAM-online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Solitea VEMA |
36237337 |
|
54,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
stočné za obdobie II. polrok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
177,65 € |
02.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
mobilné hovory za obdobie 1/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
42,82 € |
01.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
hovory pevná linka za obdobie 1/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,82 € |
01.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
plyn za obdobie 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
vodné za január 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
15,55 € |
31.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
obedy za obdobie január 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
528,00 € |
31.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
pekárenské výrobky za obdobie 1/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
7,53 € |
30.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
potraviny 3.dek. za obdobie 1/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
69,00 € |
29.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
odber energie za obdobie 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
24.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
ochranné jednorázové plášte veľkosť L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PharmaComp s.r.o. |
47358203 |
|
126,00 € |
22.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
potraviny 2.dek. za obdobie 1/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
39,01 € |
21.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
