| DFB0067/20 |
vodné za obdobie apríl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
53,15 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
mäso, mäsové výrobky za apríl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
33,85 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
povinné činnosti za obdobie 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
30.04.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
obedy apríl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
145,20 € |
30.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
potraviny 3.dek. apríl 2020, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
92,01 € |
30.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
energia za obdobie máj 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
potraviny 2. dek. apríl 2020, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
64,47 € |
20.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
potraviny 1.dek. apríl 2020, hyg.potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
33,26 € |
09.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
hovory mobilné za obdobie 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
29,26 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
hovory pevná linka za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
22,36 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
plyn za obdobie apríl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
vodné za obdobie 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
55,74 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
potraviny 4.dek.za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
1,77 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
74,35 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
povinné činnosti za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
31.03.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
obedy za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
386,10 € |
31.03.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
potraviny 3. dek. marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
27,31 € |
30.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
pekárenské výrobky za obdobie 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
37,75 € |
30.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
energia za obdobie apríl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
25.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
potraviny 2.dek. marec 2020,drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
177,37 € |
21.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
24,78 € |
19.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
2-vrstvové textilné rúško na šnúrky 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Čechovo SK s.r.o. |
51017156 |
|
83,90 € |
17.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
kalibrácia teploty a vlhkosti teplomerov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
79,00 € |
17.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
129,48 € |
12.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
potraviny 1 dek. marec 2020, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
92,96 € |
10.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
odber obedy 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
43,02 € |
03.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
plyn za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
mobilné hovory za obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,49 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
hovory pevná linka ta obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
22,30 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
vodné za obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,85 € |
29.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
