| DFB0195/20 |
potraviny 3.dek. za obdobie 12/2020, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
122,83 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
obedy za obdobie 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
353,10 € |
29.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 12/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
39,00 € |
29.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
odber kuchynských odpadov za rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
230,40 € |
28.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
pekárenské výrobky za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
38,67 € |
28.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
polohovacie lôžko Regenta, nočný stolík s jedálenskou doskou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
529,00 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
potraviny 2.dek. 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
78,66 € |
19.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
stavebné práce -izolačná miestnosť v zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Javor Peter-devatoro remesiel |
34954961 |
|
1 800,00 € |
17.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
70,80 € |
17.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
povinné činnosti za obdobie 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
15.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
paušál PZS za rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
216,00 € |
15.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
pracovné odevy, obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
IP trade s.r.o. |
46288244 |
|
575,64 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
vitamíny v súvislosti s Covid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Lekáreň Lovecký |
36239259 |
|
660,00 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
potraviny 1. dek. december 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
63,54 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
odborný mesačník Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
|
38,00 € |
09.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
tonery čierne, farebné, tlačiareň laserová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Gobyus |
36278271 |
|
119,50 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
EPI právny systém, komentáre - ročný prístup 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
241,50 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
on-line vysielanie v rámci projektu 5P "Ošetrenie v čase krízy" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Pavol Korček-Korčekovci |
34454934 |
|
785,00 € |
03.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
služby za zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
55,38 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
hovory pevná linka za obdobie 11/2020, zakúpený telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
22,64 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
mobilné hovory za obdobie 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
35,28 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
plyn za obdobie 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
577,00 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
povinné činnosti za obdobie 11/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
vodné 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
38,89 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
obedy za obdobie november 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
363,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
potraviny 3.dek. november 2020, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
74,47 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
mäso, mäsové výrobky 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
77,12 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
pekárenské výrobky za obdobie november 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
48,09 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
RONEX WORLD s.r.o. |
43999107 |
|
170,24 € |
26.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
elektrická energia za obdobie 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
25.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
