Bohuš Šesták
Informácie
- Názov: Bohuš Šesták
- IČO: 44240104
- Adresa: Priemyselná 830/8, 92401 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0342/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 27,60 € | 09.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0358/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 568,95 € | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0373/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 675,70 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0037/23 | potraviny PSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 426,01 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0392/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 1 000,45 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0419/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 148,78 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0414/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 616,46 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0447/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 686,92 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0474/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 680,80 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0490/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 562,47 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0046/23 | potraviny PSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 554,64 € | 10.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0512/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 859,97 € | 27.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0546/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 683,27 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0557/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 1 620,03 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0031/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 595,39 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0005/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 458,10 € | 21.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0013/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 503,97 € | 10.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0080/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 499,92 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0061/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 548,46 € | 07.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0107/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 690,18 € | 04.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra |