Faktúra č. DFB0701/21

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
IČO: 31824099

Zmluvný partner

Názov: Pro- NIK s.r.o.
IČO: 46239308
Adresa: Clementisová 39, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0701/21
Popis fakturovaného plnenia: pracovná obuv
Dátum doručenia: 15.12.2021
Celková hodnota: 471,24 €
Identifikácia objednávky: 132/21 z 14.12.2021
Dátum zverejnenia: 04.01.2022
Poznámka:

Tlačiť