Faktúra č. DFB0515/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0515/20
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP gumové čižmy
  • Dátum doručenia: 14.10.2020
  • Celková hodnota: 59,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/20 z 13.10.2020
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť