| DFB0310/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
64,81 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
16,52 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
317,34 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
158,94 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
66,06 € |
17.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
183,94 € |
16.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
522,30 € |
15.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
101,19 € |
15.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
277,19 € |
15.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
59,59 € |
12.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
113,32 € |
11.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
93,67 € |
09.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
292,59 € |
09.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
33,23 € |
09.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
stravné poukážky,odmena 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
253,94 € |
08.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
205,50 € |
08.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/20 |
pedikérske a manikérske služby 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
340,10 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
54,10 € |
05.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
za vykonanú supervíziu 062020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SOBER |
44722036 |
|
270,00 € |
05.06.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
konzultácie 2 - 4.6.2020 mzdy 5/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VEMA, s.r.o., |
31355374 |
|
33,54 € |
04.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
konzultácie 1- 4.6.2020 mzdy 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VEMA, s.r.o., |
31355374 |
|
33,54 € |
04.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
čistiaci prostriedok do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
219,48 € |
04.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
109,39 € |
04.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
strihanie PSS 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
288,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
oprava traktorovej kosačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mountfield |
36377147 |
|
441,05 € |
03.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
137,66 € |
02.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
432,47 € |
02.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 730,19 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
247,79 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
služby GDPR 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
