| DFO0004/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
322,14 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
265,80 € |
15.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
25,72 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
pedikérske a manikérske služby 122023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
343,90 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
277,31 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
právo používania verzie 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
22,44 € |
10.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
113,05 € |
09.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
296,28 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
495,48 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
266,32 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
576,96 € |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
55,21 € |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
lieky 122023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
2 053,80 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
služby GDPR 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
záloha elektrina 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
