| DFB0049/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
122,31 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
dodávka a montáž WC a vodov.batérií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Meszáros Štefan |
37517872 |
|
2 710,00 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
servisné a revízne činnosti 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
217,86 € |
12.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
905,88 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
632,16 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
pedikérske a manikérske služby 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
351,20 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
stavebné práce 1/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
152 698,25 € |
12.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
odber KO 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
45,84 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
91,97 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
306,74 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
obrusy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
1 715,28 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
709,49 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
139,78 € |
02.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
telefónne poplatky 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,57 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
mobil 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
142,11 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
74,64 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
služby GDPR 22024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
záloha elektrina 22024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 507,62 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
servisné a revízne činnosti 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
kontrola systému PSN |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Urban Marek - Eldom |
44290276 |
|
80,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
služby CO 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
vyúčtovanie elektrina 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 085,30 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
lieky 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
147,03 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
26,91 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
lieky 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 071,98 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
školenie PAM 16012024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
208,33 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
587,31 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
