| DFB0104/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
340,66 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,88 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
934,80 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
572,02 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
769,50 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
952,80 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
strihanie PSS 32024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
400,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
tréningový seminár 5P,konferencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
480,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
pedikérske a manikérske služby 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,80 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
stavebné práce 12/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
316 914,58 € |
13.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,83 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
147,60 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 088,34 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
servisné a revízne činnosti 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
356,56 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
vývoz ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
plyn flaga náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
88,09 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
potraviny, obal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
102,10 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
31,50 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
odber KO 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
50,04 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
106,55 € |
05.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
404,46 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
37,64 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
755,60 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
mobil 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
117,94 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
telefónne poplatky 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,72 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
služby GDPR 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
záloha elektrina 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
