| DFB0195/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
151,17 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
17,34 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
167,86 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
25,89 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
voda I.Q. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
505,12 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
84,84 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
256,94 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
mobilný telefón Motorola G 14 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
136,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
montáž batérie a sifónu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
275,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
109,19 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
97,96 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
web kamera Canyon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
12,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
služby GDPR 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
záloha elektrina 5/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
odber KO 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
60,24 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
951,12 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 608,23 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
telefonické poplatky 4 /2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,19 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
mobil 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
služby CO 4/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
vyúčtovanie elektrina 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
826,43 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
213,45 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,35 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
392,88 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
771,96 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
149,97 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
potraviny , VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
102,70 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
2,72 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
164,96 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
výmena pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
35,83 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
