| DFB0578/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
122,76 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/21 |
telefónne poplatky 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,81 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/21 |
mobil 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
197,35 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/21 |
služby GDPR 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/21 |
záloha elektrina 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,12 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/21 |
služby 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/21 |
vyúčtovanie elektrina 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
566,50 € |
31.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/21 |
služby CO 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/21 |
školenie CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
31.10.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/21 |
lieky 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
575,58 € |
29.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/21 |
lieky 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
68,36 € |
29.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/21 |
lieky 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
178,29 € |
29.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 088,76 € |
29.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
598,06 € |
29.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
120,27 € |
29.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/21 |
tréningový seminár 2710-2810 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
1 200,00 € |
28.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
75,00 € |
28.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
65,58 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/21 |
čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
564,60 € |
27.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
871,11 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
74,22 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
142,84 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
106,33 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/21 |
servisné a revízne činnosti 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
225,60 € |
25.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/21 |
voda III.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
563,64 € |
25.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,41 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/21 |
ošatenie a obuv -PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
98,00 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/21 |
ošatenie a obuv -PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
3 582,90 € |
22.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
139,04 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/21 |
oprava pračky a sušičky IMESA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HOPE spol.sr.o. |
36000248 |
|
976,80 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
