| DFB0189/21 |
záloha plyn 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
záloha teplo 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
služby CO 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/21 |
lieky 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
829,64 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/21 |
lieky 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
232,33 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
lieky 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
242,60 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
služby BOZP 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
vyúčtovanie elektrina 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
772,23 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
servisné a revízne činnosti 1 a 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
služby PO I.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Miloš Mičáni |
41591305 |
|
250,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
paušál PZS I.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
lieky 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
1,54 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
138,83 € |
30.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
111,84 € |
30.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
272,15 € |
30.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
webinár PAM 26032021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
235,91 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
69,67 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
163,57 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
86,92 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
382,72 € |
26.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
125,44 € |
26.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
záloha elektrina 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,12 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/21 |
strihanie PSS 1-3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
570,00 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
86,60 € |
25.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
162,00 € |
23.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
166,12 € |
23.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
103,64 € |
23.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
100,06 € |
22.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
135,26 € |
22.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
