| DFB0208/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
76,04 € |
13.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
213,81 € |
13.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
138,07 € |
13.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
6,48 € |
13.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
279,65 € |
12.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
152,17 € |
12.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
144,74 € |
12.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
115,21 € |
12.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
53,48 € |
09.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
83,37 € |
09.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
68,83 € |
08.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
473,11 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
konzultácie 07042021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
33,54 € |
07.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
345,70 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
kurz "Hĺbková bunková muzikoterapia" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DAMARA-Ing. Zuzana Dlhopolcová |
37552686 |
|
289,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
595,89 € |
06.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
odber KO 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
54,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
63,87 € |
06.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
120,70 € |
06.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
vývoz fekálií ČOV a dovoz baktérií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
189,00 € |
05.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
potraviny, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
60,36 € |
02.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
prenájom výdajníka vody II.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dolphin Central Europe |
50046586 |
|
64,80 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
služby GDPR 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
156,05 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
382,90 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
97,88 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
46,45 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
266,84 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
telefónne poplatky 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,46 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
mobil 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
133,03 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
