| DFO0019/21 |
lieky 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
154,49 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
služby BOZP 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
624,38 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
lieky 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
0,08 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
vyúčtovanie elektrina 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
589,81 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
oprava žehliaceho mangla a vypínačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Szepa s.r.o. |
46615962 |
|
643,20 € |
28.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
163,47 € |
27.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
16,52 € |
27.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
342,09 € |
27.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
záloha elektrina 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,12 € |
27.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
74,25 € |
27.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
192,92 € |
26.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
181,81 € |
26.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
89,32 € |
26.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
konzultácie Vema 220421 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
33,54 € |
22.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
67,32 € |
22.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
174,79 € |
22.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
42,43 € |
20.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
210,80 € |
20.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
174,83 € |
19.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
60,53 € |
19.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
videoseminár MÚ II.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
19.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
NTB Lenovo V15,inštalácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
1 304,90 € |
19.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
206,58 € |
19.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
151,22 € |
19.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
oprava pračky IVC R22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HOPE spol.sr.o. |
36000248 |
|
752,40 € |
15.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
104,17 € |
15.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/21 |
pedikérske a manikérske služby 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
339,40 € |
14.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
ČOV výmena lamiel a filtrov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
565,91 € |
14.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
kosačka-oleje, náhradné diely |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
OLAH-PROS Julius OLAH |
14066262 |
|
155,41 € |
14.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
