| DFB0265/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
269,84 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
servisné práce a údržba PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
858,60 € |
11.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
187,09 € |
10.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
76,15 € |
10.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
65,30 € |
10.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
52,30 € |
10.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
21,34 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
206,37 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
výmena pneumatík a vyváženie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
29,59 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
zahradnícke potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Schetelig CE s.r.o. |
36565334 |
|
299,22 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
182,50 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
123,50 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
440,15 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
144,19 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
221,92 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
110,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
262,66 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
126,72 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
záloha plyn 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
03.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
záloha teplo 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
03.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/21 |
keteringová služba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Zuzana Hubináková-U GURMÁNKY |
48262102 |
|
225,00 € |
03.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
služby GDPR 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
mobil 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
146,80 € |
01.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
telefónne poplatky 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
služby CO 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
servisné a revízne činnosti 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
225,60 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
178,56 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
305,52 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
lieky 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
95,33 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/21 |
lieky 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
642,89 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
