| DFB0292/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
87,22 € |
27.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
1 093,50 € |
27.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
123,17 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
389,38 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
16,99 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
záloha elektrina 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,12 € |
26.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
valandy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
1 170,00 € |
26.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
827,71 € |
25.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
332,32 € |
25.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
97,23 € |
25.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
168,17 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
52,52 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
315,67 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
74,04 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
čistiaca pena Seni |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
342,72 € |
21.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
256,23 € |
20.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/21 |
rozbor vody z ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
18.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
101,35 € |
18.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
210,35 € |
18.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
33,89 € |
18.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
155,50 € |
18.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
strihanie PSS 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
282,00 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
172,50 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
114,22 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
111,86 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
322,98 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
150,82 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
77,96 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
pedikérske a manikérske služby 4/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
346,70 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
135,08 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
