| DFB0311/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
170,87 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
73,59 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
463,09 € |
02.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
mobil 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
telefónne poplatky 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
132,83 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
záloha teplo 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
záloha plyn 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
služby GDPR 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
341,93 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
33,89 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
106,86 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
324,85 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
417,78 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
servisné a revízne činnosti 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
225,60 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
služby BOZP 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
480,84 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
lieky 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
0,08 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
služby CO 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
149,64 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
167,77 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
vyúčtovanie elektrina 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
601,71 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
lieky 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
53,64 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/21 |
lieky 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
386,64 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/21 |
lieky 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
126,21 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
410,63 € |
29.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 020,34 € |
29.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
tréningový seminár Cesta hrdinu DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ModernaBrain s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ModernaBrain s.r.o. |
44243413 |
|
1 200,00 € |
28.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
217,91 € |
28.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
66,80 € |
27.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
