| DFB0344/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
195,37 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
138,07 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
225,42 € |
21.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
94,02 € |
18.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
316,30 € |
18.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,74 € |
17.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
99,37 € |
17.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
ciachovanie a meradiel a váh |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VÁHY PILÁT |
50635841 |
|
274,80 € |
16.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
digitálna váha MKW 150 M |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VÁHY PILÁT |
50635841 |
|
384,00 € |
15.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
116,88 € |
15.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
271,77 € |
15.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
výchovné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DAMARA-Ing. Zuzana Dlhopolcová |
37552686 |
|
268,80 € |
15.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
výchovné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DAMARA-Ing. Zuzana Dlhopolcová |
37552686 |
|
148,70 € |
15.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
194,72 € |
14.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
39,81 € |
14.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
225,83 € |
14.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
128,74 € |
14.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
182,40 € |
14.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
deratizácia areálu a budovy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Revig s.r.o. |
51748657 |
|
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/21 |
pedikérske a manikérske služby 5/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
332,10 € |
10.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
137,65 € |
10.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
vývoz fekálií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
09.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
78,75 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
380,64 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
132,06 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
187,20 € |
08.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
GA598EY servisná prehliadka, STK, EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
576,76 € |
08.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
51,04 € |
08.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
240,91 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
59,56 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
