| DFO0029/21 |
lieky 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
147,57 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
servisné a revízne činnosti 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
225,60 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/21 |
služby BOZP 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
vyúčtovanie elektrina 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
393,52 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/21 |
služby PO za II.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/21 |
lieky 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
155,44 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/21 |
PZS II.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
lieky 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
0,08 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
kontrola systému PSN |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Urban Marek - Eldom |
44290276 |
|
115,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
služby CO 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
324,85 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
9,60 € |
29.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
24,36 € |
29.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
278,12 € |
29.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
140,52 € |
28.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
52,31 € |
28.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
ventilátory, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
132,70 € |
28.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
474,66 € |
28.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
179,64 € |
28.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
137,99 € |
28.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
online školenie Správa registratúry v IS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
EDOS-SMART |
50288334 |
|
55,00 € |
28.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
SETBox, zapojenie a nastavenie TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mesároš Milan - Signál - servis |
17558433 |
|
255,00 € |
26.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
142,33 € |
25.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
záloha elektrina 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,12 € |
25.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
dodávka a montáž oceľových mreží |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
2 712,00 € |
24.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
školenie-obsluha plyn.sporákov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
OPRaS-TZ s.r.o. |
36223468 |
|
144,00 € |
24.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
oprava sporáka MORENA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Martin Kriška GASTROSERVIS |
46666427 |
|
113,50 € |
23.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
329,75 € |
23.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
61,36 € |
22.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
149,83 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
