| DFB0406/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
456,66 € |
16.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/21 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
250,50 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/21 |
evakuačné podložky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Theracare s.r.o |
51400294 |
|
966,30 € |
15.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/21 |
strihanie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
552,00 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,99 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
81,98 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/21 |
Cesta za Vierou 26.7.-29.7.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
600,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/21 |
pedikérske a manikérske služby 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
332,10 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/21 |
Cesta za Vierou 26.7.-29.7.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
600,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
122,74 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
187,56 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
servis inštalácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
159,24 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
24,23 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/21 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
39,13 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
61,09 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
142,56 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
97,63 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
299,40 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
37,08 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
53,99 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
87,11 € |
02.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
121,68 € |
02.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/21 |
telefónne poplatky 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,40 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/21 |
mobil 6/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,83 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
prenájom výdajníka vody III.Q.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dolphin Central Europe |
50046586 |
|
64,80 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
odber plyn 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
záloha teplo 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
103,23 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/21 |
služby GDPR 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/21 |
lieky 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
645,74 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
