| DFB0434/21 |
služby BOZP 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/21 |
vyúčtovanie elektrina 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
273,86 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
31,02 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/21 |
doprava Starý Smokovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fázik Pavel - Autobusová doprava |
36920797 |
|
1 550,40 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/21 |
lieky 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
289,61 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
473,28 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/21 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
440,38 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/21 |
deinštalácia výdajníka vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dolphin Central Europe |
50046586 |
|
69,89 € |
29.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
399,34 € |
28.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
práca s plošinou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
55,00 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
67,68 € |
27.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
33,89 € |
27.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/21 |
lieky 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
85,60 € |
27.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/21 |
lieky 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
451,38 € |
27.07.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
665,54 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
95,54 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
151,71 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/21 |
pobyt Starý Smokovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
S Ing.Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček |
22674195 |
|
2 086,00 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
pobyt Smokovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
S Ing.Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček |
22674195 |
|
930,00 € |
26.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/21 |
dezinsekcia objektu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Revig s.r.o. |
51748657 |
|
360,00 € |
25.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
73,66 € |
22.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/21 |
overenie meradiel a váh po ciachovaní |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
60,00 € |
22.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/21 |
dodávka a montáž izolačných dvojskiel, kovania a sieťok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
1 477,20 € |
22.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
64,58 € |
20.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
304,22 € |
20.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
55,12 € |
20.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
32,01 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
115,34 € |
19.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
55,56 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/21 |
montáž vodovodnej a kanalizačnej prípojky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
2 940,00 € |
16.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
