| DFB0731/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,62 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/21 |
telefónne poplatky 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,95 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/21 |
mobil 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
140,40 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/21 |
odber KO 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
36,00 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
127,89 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/21 |
vyúčtovanie elektrina 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,87 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
179,74 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
115,14 € |
30.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
86,29 € |
29.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/21 |
lieky 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
28,07 € |
29.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
131,99 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/21 |
potraviny, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
68,70 € |
23.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
89,17 € |
23.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
747,06 € |
23.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/21 |
oprava počítačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
190,51 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
70,40 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/21 |
záhradné ohrievače |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Proki.s.r.o |
47490373 |
|
986,70 € |
21.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/21 |
nábytková zostava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
STOLTIN s.r.o |
36656518 |
|
7 848,00 € |
21.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
829,21 € |
21.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
228,07 € |
21.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/21 |
stoličky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
1 030,00 € |
21.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/21 |
rozbor vody z ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
282,90 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
541,97 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
116,28 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/21 |
kuchynské elektrospotrebiče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
|
534,90 € |
19.12.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0720/21 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
16,50 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
101,96 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/21 |
oprava plynového sporáka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
336,89 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/21 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
3 207,31 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
