| DFB0584/20 |
čistič okien WV5 plus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KARCHER s.r.o |
43967663 |
|
208,99 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
746,64 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
204,29 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/20 |
HP tlačiarne farebné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
1 285,54 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/20 |
skartovač RexelAuto |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
740,00 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
156,31 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
83,02 € |
16.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/20 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
684,00 € |
13.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/20 |
ošatenie a obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
3 903,00 € |
13.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
130,68 € |
13.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
66,17 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
122,81 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
72,53 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/20 |
posteľné prestieradlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mária Laurová - LAUBER |
30916399 |
|
2 800,00 € |
12.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/20 |
pedikérske a manikérske služby 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
348,10 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/20 |
učebné a výchovné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pema - Z s.r.o. |
36850870 |
|
598,93 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/20 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
190,08 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
105,79 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
221,97 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/20 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
49,37 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
81,62 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
156,58 € |
09.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
45,87 € |
09.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
519,85 € |
09.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
109,87 € |
09.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/20 |
voda III.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
543,40 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
123,88 € |
05.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/20 |
oprava stropu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ing. Jozef Sečen |
34645781 |
|
6 385,58 € |
04.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/20 |
prenosný miniterminál OPN-2001 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
446,40 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
87,28 € |
03.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
