| DFB0206/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
17,10 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
vitamíny Additiva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň Herba |
31871054 |
|
280,50 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
136,02 € |
20.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
14,80 € |
18.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
808,95 € |
17.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
100,86 € |
17.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
277,07 € |
16.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
See Trade s.r.o |
36354732 |
|
403,20 € |
16.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
187,09 € |
15.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
57,26 € |
15.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
oprava TV vysielača |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mesároš Milan - Signál - servis |
17558433 |
|
25,00 € |
15.04.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
97,86 € |
14.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
343,66 € |
14.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
140,60 € |
14.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
oprava stropu vstupná chodba- HS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
5 900,80 € |
14.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/20 |
pedikérske a manikérske služby 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
343,90 € |
09.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
174,91 € |
09.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,56 € |
08.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
voda I.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
513,04 € |
08.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Švihoríková Anna o.s. |
17644917 |
|
571,35 € |
07.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
195,87 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
9,60 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
48,00 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
6,14 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
germicídne žiariče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chiros Medical s.r.o. |
36204587 |
|
1 650,00 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
213,21 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
235,50 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
148,10 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
102,01 € |
03.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
paušál PZS I.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
03.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
