| DFO0024/20 |
lieky 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
255,41 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/20 |
lieky 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
255,41 € |
30.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/20 |
lieky 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
760,15 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
vyúčtovanie elektrina 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
516,31 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
lieky 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
69,57 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NCH Slovakia |
34096043 |
|
124,80 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
technické správy 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
služby BOZP 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
418,01 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
754,26 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
103,04 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
služby CO 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NCH Slovakia |
34096043 |
|
336,00 € |
29.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
101,98 € |
29.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
378,62 € |
28.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
252,00 € |
28.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
283,70 € |
27.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
129,62 € |
27.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
záloha elektrina 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/20 |
ochranný respirátor 3M |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TKC Group s.r.o |
50109961 |
|
450,00 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
ochranná čapica jednorazová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TKC Group s.r.o |
50109961 |
|
35,00 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
158,60 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
89,86 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
48,16 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SMAK |
51868113 |
|
96,00 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
453,94 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
ochranný tvárový štít |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Modrá Gulička |
50250264 |
|
170,00 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
nákup pneumatík Roomster a výmena 2 vozidlá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
257,99 € |
22.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
69,40 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
260,14 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
