| DFB0258/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
77,58 € |
19.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
232,89 € |
18.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
87,36 € |
18.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
141,16 € |
18.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
monitor LCD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
98,00 € |
15.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
547,75 € |
15.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
91,30 € |
15.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
77,33 € |
12.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
vitamíny Additiva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň Herba |
31871054 |
|
844,60 € |
11.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
ochranný oblek jednorazový |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
774,00 € |
11.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
328,17 € |
11.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
175,98 € |
11.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
224,13 € |
07.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
96,30 € |
07.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
67,61 € |
07.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/20 |
pedikérske a manikérske služby 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
345,30 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/20 |
pedikérske a manikérske služby 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
345,30 € |
06.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
557,04 € |
06.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
72,69 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
167,96 € |
05.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
426,35 € |
05.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
záloha teplo 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
záloha plyn 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
104,02 € |
04.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
stravné poukážky,odmena 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
238,07 € |
04.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
oprava čerpadla ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
800,00 € |
04.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
255,75 € |
03.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
mobil 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,26 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
telefónne poplatky 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,30 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
služby GDPR 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
