| DFB0279/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
165,60 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
126,41 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
záloha teplo 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
záloha plyn 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
mobil 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,42 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
telefónne poplatky 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,37 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
služby CO 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
technické správy 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
služby BOZP 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
vyúčtovanie elektrina 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
453,29 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Švihoríková Anna o.s. |
17644917 |
|
555,26 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
248,34 € |
29.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
lieky 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
2,28 € |
29.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
lieky 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
54,00 € |
29.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/20 |
lieky 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
209,63 € |
29.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/20 |
lieky 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
457,76 € |
29.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
179,19 € |
28.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
59,97 € |
27.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
336,94 € |
27.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
781,20 € |
27.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
servis Volkswagen GA598EY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
94,86 € |
26.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
záloha elektrina 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
26.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
poplatok za zber NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
40,38 € |
25.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
272,38 € |
25.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
115,89 € |
25.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
86,55 € |
22.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
673,14 € |
21.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
105,84 € |
21.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
77,18 € |
21.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
186,11 € |
20.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
