| DFB0348/20 |
odber kuchyn. odpadov 6/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
54,00 € |
02.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
prenájom výdajníka vody III.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dolphin Central Europe |
50046586 |
|
64,80 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
záloha plyn 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
644,92 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
služby GDPR 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
stravné poukážky,odmena 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
261,88 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
telefonické poplatky 6/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,22 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
poplatok za mobil 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,48 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
služby BOZP 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
301,46 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
lieky 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
1,10 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
služby CO 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
technické správy 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
vyúčtovanie elektriny 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
457,62 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
PO za obdobie II. štvrťrok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Miloš Mičáni |
41591305 |
|
250,00 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
lieky 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
204,59 € |
30.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/20 |
lieky 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
511,89 € |
30.06.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
lieky 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
38,62 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
181,61 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
132,96 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
PZS II.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
29.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
56,23 € |
29.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
106,60 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
291,22 € |
25.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
záloha elektrina 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
25.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
Škoda Roomster STK a EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
100,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
224,82 € |
23.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
118,89 € |
23.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
250,04 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
113,31 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
