| DFB0365/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
116,80 € |
23.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/20 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
510,00 € |
23.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
582,24 € |
22.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
62,79 € |
22.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
255,30 € |
22.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
523,00 € |
22.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
testovanie sterilizátora |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
43,00 € |
21.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
106,27 € |
20.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Krtko Profík s.r.o. |
35893184 |
|
499,48 € |
17.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
73,76 € |
17.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
140,70 € |
17.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
266,88 € |
16.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
531,78 € |
16.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
57,61 € |
14.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
481,13 € |
14.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
34,61 € |
14.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
77,90 € |
13.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
122,82 € |
13.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/20 |
pedikérske a manikérske služby 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
332,80 € |
13.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
68,04 € |
09.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,57 € |
07.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
296,42 € |
07.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
116,56 € |
07.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
záloha teplo 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
06.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
162,73 € |
06.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
104,75 € |
06.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/20 |
strihanie PSS 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
288,00 € |
06.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
65,70 € |
02.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
396,00 € |
02.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
112,46 € |
02.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
