| DFB0397/20 |
záloha plyn 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
03.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 233,28 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
185,31 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
odber KO 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
54,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
telefónne poplatky 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,40 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
mobil 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,72 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/20 |
služby GDPR 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.08.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
služby CO 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
stravné poukážky,odmena 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
249,98 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/20 |
lieky 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
183,70 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/20 |
lieky 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
183,70 € |
31.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/20 |
oprava plynového sporáka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
277,40 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
vyúčtovanie elektrina 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
253,22 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
technické správy 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
služby BOZP 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
150,20 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
25,43 € |
30.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
95,03 € |
30.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/20 |
lieky 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
711,55 € |
30.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/20 |
lieky 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
711,55 € |
30.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
lieky 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
160,76 € |
30.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
121,05 € |
29.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
552,90 € |
29.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
vyhodnotenie stavu stropu a TS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
1 500,00 € |
28.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
229,00 € |
28.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
670,83 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
185,66 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
96,25 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
záloha elektrina 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
