| DFB0691/20 |
seminár on-line "Ošetrenie v čase krízy" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
785,00 € |
09.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
oplotenie areálu DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
51 581,81 € |
09.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/20 |
výroba a montáž brán |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
2 754,00 € |
09.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/20 |
maľovanie priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
6 231,73 € |
09.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/20 |
paušál PZS IV.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
09.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
16,61 € |
08.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
253,66 € |
08.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
117,09 € |
08.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/20 |
tlačiareň, tonery a údržba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
1 161,64 € |
08.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/20 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
5 300,00 € |
08.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/20 |
baktérie do ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SCD Slovensko s.r.o. |
45381097 |
|
111,90 € |
08.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/20 |
prezúvanie pneumatík, sviečky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
41,20 € |
08.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/20 |
pedikérske a manikérske služby 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
348,10 € |
07.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/20 |
právo užívania IS Cygnus r.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
4 180,60 € |
07.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
159,33 € |
07.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
228,65 € |
07.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
115,85 € |
07.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/20 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
47,33 € |
07.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/20 |
materiál na opravu podlahy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SPOLTEX spol. s.r.o |
14866293 |
|
2 270,24 € |
07.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/20 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
8 227,99 € |
07.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/20 |
služby BOZP 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
05.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/20 |
valandy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
880,00 € |
05.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/20 |
strihanie PSS 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
264,00 € |
04.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/20 |
ročná podpora webového sídla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
03.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
153,13 € |
03.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/20 |
voda IV.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
490,16 € |
03.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/20 |
odber KO 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
18,00 € |
03.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/20 |
tonery, klávesnice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
321,88 € |
03.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
69,85 € |
02.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/20 |
oprava a montáž TV signálu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mesároš Milan - Signál - servis |
17558433 |
|
198,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
