| DFB0701/20 |
potraviny, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
63,84 € |
23.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/20 |
stoličky, vaky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
1 309,90 € |
23.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
81,71 € |
22.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
525,76 € |
22.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
297,21 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/20 |
stoličky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
2 605,00 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/20 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
2 515,01 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
302,11 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
139,93 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
125,16 € |
18.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
77,72 € |
17.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/20 |
stravné poukážky, odmena 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
293,62 € |
17.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/20 |
oprava kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
452,28 € |
16.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/20 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/20 |
technické správy 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
12,60 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
127,06 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
308,02 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
58,73 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
137,23 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
96,64 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
83,39 € |
14.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
36,99 € |
14.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
196,56 € |
14.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/20 |
MPSVR na vitamíny D3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
2 120,00 € |
14.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
320,06 € |
14.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/20 |
montáž havarijného vypínania el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
2 405,07 € |
11.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
229,36 € |
11.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/20 |
CO školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
10.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/20 |
nábytok, kreslá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
2 270,00 € |
10.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
