| DFB0342/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
116,56 € |
07.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
záloha teplo 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
06.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
162,73 € |
06.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
104,75 € |
06.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/20 |
strihanie PSS 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
288,00 € |
06.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
65,70 € |
02.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
396,00 € |
02.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
112,46 € |
02.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
odber kuchyn. odpadov 6/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
54,00 € |
02.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
prenájom výdajníka vody III.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dolphin Central Europe |
50046586 |
|
64,80 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
záloha plyn 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
644,92 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
služby GDPR 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
stravné poukážky,odmena 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
261,88 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
telefonické poplatky 6/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,22 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
poplatok za mobil 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,48 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
služby BOZP 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
301,46 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
lieky 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
1,10 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
služby CO 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
