Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0380/20 testovanie sterilizátora Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Medirex, a.s. 35766450 43,00 € 21.07.2020 09.09.2020 Faktúra
0083/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás rukavice veľ. M 50 ks , v dohodnutej sume 510 e. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 TZMO Slovakia 36546127 0,00 € 20.07.2020 18.08.2020 Objednávka
DFB0360/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 106,27 € 20.07.2020 22.08.2020 Faktúra
0082/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás tonery do tlačiarní : Xerox 3320 1 ks - 104,90e, Xerox 3330 1 ks - 130,60 e, atrament do tl. Epson - modrý a čierny -11 e, toner HP 1102 - 1 ks - 8,80 e. Spolu 255,30 e Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pavel Sopúch 37630733 0,00 € 17.07.2020 14.08.2020 Objednávka
DFB0366/20 čistenie lapača tukov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Krtko Profík s.r.o. 35893184 499,48 € 17.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0358/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 73,76 € 17.07.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0359/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 140,70 € 17.07.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0361/20 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 266,88 € 16.07.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0357/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 531,78 € 16.07.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0355/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 57,61 € 14.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0354/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 481,13 € 14.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0353/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 34,61 € 14.07.2020 13.08.2020 Faktúra
0080/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kontrolu sterilizátora v dohodnutej sume 43 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Medirex, a.s. 35766450 0,00 € 13.07.2020 11.08.2020 Objednávka
0081/20 DSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás vyhodnotenie stavu stropu a vyhotovenie technickej správy v predpokladanej sume 1500 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ing. Marián Horváth -STAVEKTA 33558787 0,00 € 13.07.2020 21.07.2020 Objednávka
DFB0352/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 77,90 € 13.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0350/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 122,82 € 13.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFO0034/20 pedikérske a manikérske služby 6/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 332,80 € 13.07.2020 18.08.2020 Faktúra
DFB0344/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 68,04 € 09.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0341/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 79,57 € 07.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0343/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 296,42 € 07.07.2020 08.08.2020 Faktúra