| DFB0439/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
40,69 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
40,21 € |
04.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0094/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás detské oblečenie v dohodnutej sume 207 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0449/20 |
odber KO 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
18,00 € |
03.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
70,99 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/20 |
dodávka tepla 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/20 |
záloha plyn 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/20 |
strihanie PSS 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
282,00 € |
02.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/20 |
mobil 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,95 € |
01.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/20 |
telefónne poplatky 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,05 € |
01.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
vyúčtovanie elektrina 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
265,27 € |
31.08.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/20 |
lieky 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
103,61 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/20 |
technické správy 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/20 |
potraviny-obedy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
2 850,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/20 |
slžby BOZP 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/20 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
299,26 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/20 |
lieky 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
609,61 € |
31.08.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/20 |
lieky 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
177,96 € |
31.08.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
65,12 € |
28.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
340,49 € |
28.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
