| DFB0423/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
30,60 € |
28.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
612,43 € |
26.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/20 |
dodávka el. energie 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
41,88 € |
25.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0093/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 3 ks tonerov do tlačiarní v dohodnutej sume 41,88 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
24.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0417/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
73,59 € |
24.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
48,83 € |
24.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
20,27 € |
24.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0092/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 15 kartónov papier. utierok, 6 kartónov WC papier a 24 párov rukavíc veľkosť M v dohodnutej sume 612,30€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
20.08.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0416/20 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
756,00 € |
20.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
305,68 € |
20.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
75,11 € |
20.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0090/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotné rukavice v. M -vinilové púdrované 50 ks - 4,68€, rukavice v.M bezpúdrové 40 ks -10,20€,rukavice v.L 10 ks - 11,40 € v dohodnutej sume 756 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
0,00 € |
19.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0091/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás hygienický materiál v dohodnutej sume 1 233,28 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
19.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0411/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,20 € |
18.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0089/20 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás soľ do konvektomatu -25 kg balenie 10 ks v dohodnutej sume 110 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
0,00 € |
17.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0410/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
300,79 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
115,14 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
111,51 € |
13.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,74 € |
13.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
