| DFB0462/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
16,83 € |
22.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/20 |
tréningový seminár 22092020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
22.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
98,75 € |
21.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
97,51 € |
18.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
88,22 € |
17.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/20 |
detské ošatenie a obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
207,00 € |
17.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
48,48 € |
16.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/20 |
voda II.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
544,72 € |
16.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0095/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 77 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0458/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
322,46 € |
14.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
103,38 € |
14.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
323,29 € |
14.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
33,64 € |
14.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
78,87 € |
11.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
tabletová soľ do konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
110,00 € |
10.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
595,92 € |
09.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/20 |
pedikérske a manikérske služby 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,40 € |
09.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/20 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
49,41 € |
08.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
91,68 € |
08.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
103,27 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
