| DFO0049/20 |
lieky 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
185,75 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
539,72 € |
29.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
75,31 € |
29.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
prístavba AB-inžinierska činnosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
3 702,00 € |
29.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0098/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis ČOV -výmena filtrov v dohodnutej sume 183,18 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0099/20 |
DSS Šoporňa- Štrkovec objednáva u Vás opravu elektroinštalácie a výmenu svietidiel v dohodnutej sume 2778 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0100/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1178 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0470/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 178,00 € |
28.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
196,88 € |
28.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
26,63 € |
28.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
64,25 € |
28.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/20 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
23,45 € |
28.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/20 |
oprava okien a dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
1 281,60 € |
28.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0096/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu okien, výrobu a montáž sieťky, výrobu a montáž výplne vchodových dverí v dohodnutej sume 1068 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
25.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0097/20 |
DSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás váľandu v dohodnutej sume 190 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
0,00 € |
25.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0483/20 |
záloha elektrina 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
25.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
230,03 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
29,48 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/20 |
vývoz fekálií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
23.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
77,50 € |
23.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
