| DFB0478/20 |
stravné poukážky, odmena 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
2 376,77 € |
01.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/20 |
mobil 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,74 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/20 |
telefónne poplatky 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,43 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/20 |
odber tepla 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/20 |
odber plyn 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/20 |
odber KO 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
36,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
423,77 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/20 |
prenájom výdajníka vody IV.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dolphin Central Europe |
50046586 |
|
64,80 € |
01.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0101/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec Vám zasiela objednávku na výmenu klapiek v ČOV v dohodnutej sume 611,88 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0474/20 |
služby CO 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/20 |
údržba ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
183,18 € |
30.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/20 |
technické správy 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/20 |
potraviny-obedy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
4 449,00 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
319,32 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/20 |
služby BOZP 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/20 |
vyúčtovanie elektrina 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
307,78 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/20 |
služby PO III.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Miloš Mičáni |
41591305 |
|
250,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/20 |
lieky 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
105,75 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
573,66 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/20 |
lieky 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
288,01 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
