| DFB0701/20 |
potraviny, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
63,84 € |
23.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/20 |
stoličky, vaky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
1 309,90 € |
23.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
81,71 € |
22.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
525,76 € |
22.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
297,21 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/20 |
stoličky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
2 605,00 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/20 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
2 515,01 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
302,11 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
139,93 € |
21.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
125,16 € |
18.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
77,72 € |
17.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/20 |
stravné poukážky, odmena 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
293,62 € |
17.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0155/20 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás prezúvanie pneumatík na vozidlo Škoda Roomster , VW Transporter a 4 ks sviečky zapaľovania v dohodnutej sume 41,20 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
16.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0695/20 |
oprava kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
452,28 € |
16.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž brán v dohodnutej sume 2754€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0154/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vymaľovanie priestorov v dohodnutej sume 6231,73€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0152/20 |
DSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás vzdelávanie II.cyklus online vysielania v dohodnutej sume 785 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0696/20 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/20 |
technické správy 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
12,60 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
