| DFB0449/19 |
mobil 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,27 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/19 |
telefonické poplatoky 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,55 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/19 |
odber kuchyn. odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
108,00 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/19 |
Služby CO 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/19 |
Služby BOZP 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/19 |
vyúčtovanie elektriny 08/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
356,62 € |
31.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0085/19 |
Objednávame u Vás detské oblečenie podľa výberu pre prijímateľa soc. služby DSS Šoporňa -Štrkovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Phuong Ngo Van |
34304665 |
|
0,00 € |
30.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0084/19 |
Objednávame u Vás papierové obrúsky TORK - 9 kart.,rukavice BICOLOR v. M - 2 balenia, toaletný papier TORK 6 kart. pre DSS Šoporňa -Štrkovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
30.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0444/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
223,21 € |
30.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
88,14 € |
30.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/19 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
309,91 € |
30.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/19 |
lieky 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
29,66 € |
30.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/19 |
lieky 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
545,29 € |
30.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0083/19 |
Objednávame si u Vás preladenie frekvencie po zmene na vysielači, oprava káblu, oprava boxu, 6 m kábla pre DSS Šoporňa - Štrkovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mesároš Milan - Signál - servis |
17558433 |
|
0,00 € |
29.08.2019 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFO0044/19 |
lieky 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
174,82 € |
28.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/19 |
lieky 08/ 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
2,08 € |
28.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
stravné lístky,odmena |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
261,88 € |
27.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/19 |
po |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
9,00 € |
27.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
272,19 € |
27.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
143,97 € |
27.08.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
