| DFB0463/19 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
441,36 € |
11.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,46 € |
10.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
252,84 € |
09.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
588,08 € |
09.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
119,16 € |
09.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0088/19 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby za mesiac október a november 2019 podľa vlastného výberu pre DSS Šoporňa - Štrkovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
08.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0089/19 |
Objednávame u Vás rukavice Latex veľkosť M -10 kartónov, pre DSS Šoporňa -Štrkovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
0,00 € |
08.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0464/19 |
Oprava boxov a káblov TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mesároš Milan - Signál - servis |
17558433 |
|
64,00 € |
08.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0086/19 |
Objednávame si u Vás servis ČOV po polroku, výmena 2 ks vnútorného a 1 ks vonkajšieho filtra , pre DSS Šoporňa -Štrkovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Prenak s.r.o. |
31439110 |
|
0,00 € |
06.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0087/19 |
Objednávame u Vás mechanickú likvidáciu 2 ks HDD a 330 ks diskiet pre ekonomický úsek DSS Šoporňa - Štrkovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
06.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0458/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
98,40 € |
06.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/19 |
Technické správy za mesiac 08.2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
84,00 € |
05.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/19 |
dodávka tepla 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 759,55 € |
04.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
407,91 € |
04.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
172,40 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
213,28 € |
03.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Hana Duchoňová HANAVA |
33957720 |
|
55,60 € |
02.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
45,15 € |
02.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
156,00 € |
02.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/19 |
služby GTPR 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
