| DFB0493/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
145,32 € |
30.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/19 |
za lieky 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
0,12 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/19 |
strihanie PSS 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
270,00 € |
27.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/19 |
stravné poukážky,odmena |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
257,91 € |
27.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/19 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 503,58 € |
27.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/19 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
254,92 € |
27.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
122,24 € |
27.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/19 |
lieky 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
719,29 € |
26.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/19 |
lieky za mesiac 09/ 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
95,53 € |
26.09.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
319,41 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
273,12 € |
25.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
132,19 € |
24.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
174,66 € |
24.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/19 |
kontrola, justáž - kuchynské váhy, meradlá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VÁHY PILÁT |
50635841 |
|
266,40 € |
24.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/19 |
záloha elektrina 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
995,54 € |
24.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/19 |
seminár PAM 23.9.2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VEMA, s.r.o., |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
417,79 € |
23.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
113,12 € |
23.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Szilárd Lozsi |
34762060 |
|
36,00 € |
20.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
114,36 € |
20.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
