| DFB0506/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
88,89 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Švihoríková Anna o.s. |
17644917 |
|
439,81 € |
03.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/19 |
za dodávku tepla 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 839,62 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
173,06 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0095/19 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón S Galaxy A50 naviazaný na tel. č. 0903034324 a 3 ks mob. tel. CAT B35 naviazané na tel. č. 0911171287, 0902038099, 0910934324 pre DSS Šoporňa - Štrkovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0096/19 |
Objednávame si u Vás elektro materiál pre DSS Šoporňa -Štrkovec v dohodnutej sume 137,90€ € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0096/19 |
Objednávame si u Vás elektro materiál pre DSS Šoporňa -Štrkovec v dohodnutej sume 137,90€ € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0096/19 |
Objednávame si u Vás elektro materiál pre DSS Šoporňa -Štrkovec v dohodnutej sume 137,90€ € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0510/19 |
mobil 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/19 |
telefónne poplatky 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,30 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
185,70 € |
01.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/19 |
GDPR 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/19 |
lieky 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
197,39 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/19 |
služby BOZP 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/19 |
vyúčtovanie elektrina 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
565,56 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/19 |
služby v oblasti CO 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/19 |
odber kuchynského odpadu za 09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
108,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Hana Duchoňová HANAVA |
33957720 |
|
113,51 € |
30.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/19 |
ochrana pred požiarmi - III. Q 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Miloš Mičáni |
41591305 |
|
250,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
374,48 € |
30.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
