| Zmluva č. 11/2019/DSSŠo |
Fakturácia spotreby propán-butánu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Magna Teplo |
000046189289 |
|
528,00 € |
31.12.2019 |
01.01.2019 |
31.12.2021 |
31.12.2019 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2019/DSSŠo |
Dodávka tepla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Šoporňa Štrkovec , 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Magna Teplo |
000046189289 |
|
32 998,20 € |
31.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2023 |
31.12.2019 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0680/19 |
mobil 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,80 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/19 |
telefónne poplatky 12/19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,23 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/19 |
teplo 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 741,96 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/19 |
propán 7-12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
131,23 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
155,47 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/19 |
vyúčtovanie elektrina 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 037,86 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/19 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
112,45 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/19 |
vyúčtovanie FS rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
32,57 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/19 |
lieky 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
53,16 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/19 |
lieky 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
2,40 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
111,70 € |
30.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
219,23 € |
30.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
280,10 € |
30.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
104,09 € |
30.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SMAK |
51868113 |
|
216,25 € |
30.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
118,27 € |
27.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/19 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
117,18 € |
27.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
632,04 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
