| DFB0034/21 |
potraviny 1.dek. za obdobie 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
85,18 € |
10.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
zber a odvoz nebezp.odpadu covid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
57,18 € |
05.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 14/2021 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Raj hotelov |
51606879 |
|
185,99 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/21 |
respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Raj hotelov |
51606879 |
|
185,99 € |
04.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/DSSŠi |
Kolektívna zmluva na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
01.03.2021 |
02.03.2021 |
28.02.2022 |
01.03.2021 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0035/21 |
hovory pevná linka 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,96 € |
01.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
mobilné hovory 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
40,91 € |
01.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
odber plyn za obdobie 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
519,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
171,60 € |
28.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
obedy za február 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
237,60 € |
28.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
vodné za obdobie 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
29,81 € |
28.02.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
potraviny 3.dek. za obdobie 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
43,86 € |
26.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
31,18 € |
26.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
vypracovanie posudkov o riziku teplo-chlad a pitný režim |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
120,00 € |
26.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/2021 |
Objednávame u Vás ročné predplatné revue pre civilnú ochranu obyvateľstva Civilná ochrana na rok 2021 v počte 1 ks a celkovej cene 7,09 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
0,00 € |
25.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/2021 |
Objednávame u Vás vypracovanie 2 ks smerníc á 60,00 € a v celkovej cene 120,00 € a to nasledovné:
1. Dokument na stanovenie rozsahu a podmienok zabezpečenie pitného režimu
2. Posudok o riziku na ochranu zamestnancov pred rizikami v súvislosti s nadmernou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
0,00 € |
23.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/21 |
elektrická energia za obdobie 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,21 € |
23.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11/2021 |
Objednávame u Vás akumulátory 12V 2,9 AH v jednotkovej cene 35,00 € v počte 4 ks a celkovej cene 140,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
0,00 € |
18.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/21 |
potraviny 1.dek. február 2021, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
50,70 € |
10.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10/2021 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
21,35 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
