| DFB0052/20 |
potraviny 2. dek. apríl 2020, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
64,47 € |
20.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20/2020 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Igor Polačik - REMPPOL |
30727952 |
|
112,16 € |
16.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 18/2020 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
5,76 € |
14.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2020/DSSŠi) |
Dodatok č.1 ku KZ na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
14.04.2020 |
|
29.07.2020 |
17.04.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová, |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0049/20 |
potraviny 1.dek. apríl 2020, hyg.potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
33,26 € |
09.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17/2020 |
Objednávame u Vás: |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
2,18 € |
03.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
| DFB0050/20 |
hovory mobilné za obdobie 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
29,26 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
hovory pevná linka za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
22,36 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
plyn za obdobie apríl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
vodné za obdobie 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
55,74 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
potraviny 4.dek.za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
1,77 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
mäso, mäsové výrobky za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
74,35 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
povinné činnosti za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
31.03.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
obedy za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
386,10 € |
31.03.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
potraviny 3. dek. marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
27,31 € |
30.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
pekárenské výrobky za obdobie 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
37,75 € |
30.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
energia za obdobie apríl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
25.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
potraviny 2.dek. marec 2020,drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
177,37 € |
21.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 16/2020 |
Objednávame u Vás: WC- Tip 5 l , Rena 5l vrátane dopravy v celkovej sume 24,78 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
0,00 € |
19.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
| DFB0038/20 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ANEX - Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
24,78 € |
19.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
