| DFB0028/20 |
energia za obdobie marec 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
25.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
potraviny II. dek. február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
86,70 € |
21.02.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
zabezpečenie povinných činností 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
13.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2020/DSSŠi |
Kolektívna zmluva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
12.02.2020 |
19.02.2020 |
28.02.2021 |
18.02.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0019/20 |
potraviny I.dek. február 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
133,42 € |
11.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
obedy za január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých Sereď |
30996678 |
|
102,77 € |
03.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
hovory pevná linka za január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,04 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
mobilné hovory za obdobie 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
25,13 € |
01.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
plyn za obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
574,00 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
obedy za obdobie január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
168,30 € |
31.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
mäso, mäsový výrobky za január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
85,50 € |
31.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
vodné za obdobie 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
45,37 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
potraviny IV.dek. za január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
6,54 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
seminár PAM 35.00 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
pekárenské výrobky za obdobie január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
46,42 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8/2020 |
Objednávame u Vás ročné predplatné revue pre civilnú ochranu obyvateľstva Civilná ochrana v počte 1 ks a celkovej cene 7,09 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
0,00 € |
30.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 07/2020 |
Objednávame u Vás obedy na 30.1.2020 štvrtok 25 kusov na 31.1.2020 piatok 18 kusov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
DD a DSS pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
102,77 € |
30.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
| DFB0008/20 |
potraviny III.dek. za január 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
124,75 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
seminár "Leadership" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
energia za obdobie 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
128,15 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
